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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000017
CPF/CNPJ: 07237373000120
Valor: R$ 2.553,86
Plano Interno: 013053
Natureza da Despesa: 333903981 - Serviços Bancários
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/01/2021
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 77184/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000017 | 19/01/2021 | 2.553,86 | 2.553,86 | 2.553,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vigência: 15/08/2021, Natureza do Contrato: SIM
|
2021NE000017 | 19/01/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço ao empenho 2021ne00017
|
2021NE000539 | 10/08/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo do empenho 2021ne00017
|
2021NE000657 | 30/08/2021 | -1.946,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL000052 | 09/02/2021 | 0,00 | 313,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL000476 | 09/03/2021 | 0,00 | 505,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL000956 | 19/04/2021 | 0,00 | 440,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL001140 | 07/05/2021 | 0,00 | 273,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL001573 | 17/06/2021 | 0,00 | 305,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL002078 | 28/07/2021 | 0,00 | 332,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 09/2019, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 225.000,00 Valor Mensal: R$ 18.750,00 Vig
|
2021NL002251 | 10/08/2021 | 0,00 | 382,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB003499 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 313,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB009523 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 505,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB017228 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 440,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB029098 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 273,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB032838 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 305,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB043089 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 332,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
2021OB046480 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 382,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
