Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000016
CPF/CNPJ: 02038232000164
Valor: R$ 9.713,63
Plano Interno: 013053
Natureza da Despesa: 333903981 - Serviços Bancários
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/01/2021
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 45944/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000016 | 19/01/2021 | 9.713,63 | 9.713,63 | 9.713,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigência: 08/06/2021, Natureza do Contrato: SIM
|
2021NE000016 | 19/01/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do contrato 07/2017, da ne 00016
|
2021NE000353 | 31/05/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da NE 016/2021
|
2021NE000471 | 21/07/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo do empenho da ne 00016
|
2021NE000655 | 02/08/2021 | -1.286,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigên
|
2021NL000034 | 08/02/2021 | 0,00 | 1.770,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigên
|
2021NL000477 | 09/03/2021 | 0,00 | 1.687,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigên
|
2021NL001142 | 07/05/2021 | 0,00 | 1.376,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigên
|
2021NL001607 | 17/06/2021 | 0,00 | 1.418,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigên
|
2021NL001803 | 09/07/2021 | 0,00 | 1.751,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato: 07/2017, Objeto: serviços de recebimentos de tributos estaduais por meio de DARE, Valor Global: R$ 72.000,00 Valor Mensal: R$ 6.000,00 Vigên
|
2021NL001992 | 21/07/2021 | 0,00 | 1.709,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB |
2021OB003500 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.770,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB |
2021OB009510 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.687,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB |
2021OB029087 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.376,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB |
2021OB032847 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.418,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB |
2021OB038428 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.751,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB |
2021OB041646 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.709,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
