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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000842
CPF/CNPJ: 00009442960334
Valor: R$ 2.160,00
Plano Interno: 013059
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/10/2021
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 200834/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000842 | 17/10/2021 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 70/2021/CEGPA, período 17/10 a 28/10/2021, Processo 200834/2021.
|
2021NE000842 | 17/10/2021 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 70/2021/CEGPA, período 17/10 a 28/10/2021, Processo 200834/2021.
|
2021NL003308 | 19/10/2021 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROBERTO CORDEIRO DO AMARAL |
2021OB065758 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
