Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000097

Favorecido

ITAMAR DOS REIS FREITAS

CPF/CNPJ: 00079176470300

Valor: R$ 900,00

Descrição

EMPENHO REF. 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA,BACABAL,LAGO VERDE,CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU,BOM LUGAR, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS, VITORINO FREIRE , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA D.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006010

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2021

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 86156/21

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000097 18/05/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA,BACABAL,LAGO VERDE,CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU,BOM LUGAR, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS, VITORINO FREIRE , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA D.
2021NE000097 18/05/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS NO PERIODO 17 A 21/05/2021 PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO LUIZ GOONZAGA, BACABAL, LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, BOM L
2021NL000301 18/05/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ITAMAR DOS REIS FREITAS

2021OB024649 20/05/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais