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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000107
CPF/CNPJ: 00005939740340
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 006010
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/05/2021
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 86325/21
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000107 | 18/05/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA PARTICIPAR DO DIA D, COMO SUPORTE TÉCNICO DO PROGRAMA VALE GAS, NOS MUNICIPIOS PALMEIRANDIA, SÃO BENTO, BACURITUBA, CAJAPIO, SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO JOÃO BATISTA DO MA.
|
2021NE000107 | 18/05/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA PARTICIPAR DO DIA D, COMO SUPORTE TÉCNICO DO PROGRAMA VALE GAS, NOS MUNICIPIOS PALM
|
2021NL000309 | 18/05/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GABRIELLY THAYNA LIMA SILVA |
2021OB024654 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
