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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000232
CPF/CNPJ: 00002925988318
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 006010
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 18/06/2021
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 109003/21
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000232 | 18/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIBEC-BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, TUNTUM, ALTO ALEGRE DO MA, CODÓ E COROATÁ NO PERIODO DE 21 A 25/06/2021.
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2021NE000232 | 18/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIBEC-BENEFICIÁRIOS B
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2021NL000641 | 18/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Jordana Viana Nogueira |
2021OB032470 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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