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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000139

Favorecido

SUELEM GUEDES ARAUJO

CPF/CNPJ: 00002148859331

Valor: R$ 900,00

Descrição

EMEPENHO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE CODÓ, COROATÁ,TIMBIRAS, PERITORÓ, ALTO ALEGRE E SÃO MATEUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA D.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006010

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2021

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 86436/21

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000139 18/05/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE CODÓ, COROATÁ,TIMBIRAS, PERITORÓ, ALTO ALEGRE E SÃO MATEUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA D.
2021NE000139 18/05/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE CODÓ, COROATÁ,TIMBIRAS, PERITORÓ, ALTO ALEGRE E SÃO MATEUS, COM O OBJETIV
2021NL000361 18/05/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SUELEM GUEDES ARAUJO

2021OB024840 20/05/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais