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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000182
CPF/CNPJ: 00000173051367
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 006010
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0128000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 28/05/2021
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 0095163/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000182 | 28/05/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 05 DIARIAS NO PERIODO 07 A 11/06/2021 PARA OS MUNICIPIOS DE JOSELÂNDIA, GONÇALVES DIAS E CAPINZAL DO NORTE PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIBEC - BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA.
|
2021NE000182 | 28/05/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS NO PERIODO 07 A 11/06/2021 PARA OS MUNICIPIOS DE JOSELÂNDIA, GONÇALVES DIAS E CAPINZAL DO NORTE PARA REALIZAR VISITA
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2021NL000516 | 28/05/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELA DE SOUZA ARAUJO |
2021OB027207 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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