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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002070
CPF/CNPJ: 00863224000127
Valor: R$ 1.092.500,00
Plano Interno: 016842
Natureza da Despesa: 344903209 - Materiais, Bens ou Serviços destinados a Doaç
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 3291 - Implantação e Modernização de Infraestrutura Produtiva Rural
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 24/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 213544/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002070 | 24/11/2021 | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE 250 KITS DE IRRIGAÇÃO DE ACORDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021-CSL/SEDES DE ACORDO PROCESSO 213544/2021
|
2021NE002070 | 24/11/2021 | 1.092.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A NF 6814/2021 KIT IRRIGAÇÃO DE ACORDO PROCESSO 250943/2021__EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA NO FORNECIMENTO DE E
|
2021NL007796 | 22/12/2021 | 0,00 | 1.092.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PH BARROS SANTANA COMERCIO - EPP |
2021OB089452 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.092.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
