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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002217
CPF/CNPJ: 00087459850306
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 221481/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002217 | 06/12/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 221481/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO PRIMEIRA CRUZ, PRESIDENTE DUTRA ONDE REALIZARÃO INVENTARIO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES
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2021NE002217 | 06/12/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 221481/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO PRIMEIRA CRUZ, PRESIDENTE DUTRA ONDE REALIZARÃO INVENTARIO
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2021NL006759 | 06/12/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDLENA CAMILA MARTINS FERREIRA |
2021OB082159 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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