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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002219
CPF/CNPJ: 00045187630334
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 224601/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002219 | 06/12/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTARIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DECOLINAS E GRAJAU -MA
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2021NE002219 | 06/12/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTARIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS DECOLINAS E GRAJAU -MA
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2021NL006764 | 06/12/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELITANIA MENDES PEREIRA |
2021OB082166 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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