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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002499
CPF/CNPJ: 00017620643320
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 23/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 250380/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002499 | 23/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUTOIA E ICATU-MA
|
2021NE002499 | 23/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIO DE TUT
|
2021NL008141 | 23/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ABIANCI PRADO SALDANHA |
2021OB089131 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
