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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001317
CPF/CNPJ: 00003022468350
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 31/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 167446/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001317 | 31/08/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE AZEITAO
|
2021NE001317 | 31/08/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS
|
2021NL004011 | 31/08/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDREIA SILVA DA COSTA |
2021OB053922 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
