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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001286
CPF/CNPJ: 00003022468350
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 162313/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001286 | 25/08/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AOS EVENTSO NOS MUNICIPIOS DE MATOES E PASSAGEM FRANCA/MA PROC. 162313/2021
|
2021NE001286 | 25/08/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO MAIS RENDA BEM COMO REALIZAÇÃO DE COBERTURA ALUSIVAS AO
|
2021NL003946 | 27/08/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDREIA SILVA DA COSTA |
2021OB052509 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
