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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002423
CPF/CNPJ: 26595749000112
Valor: R$ 91.218,92
Municipio: SC
Estado: PJ
Plano Interno: 018842
Natureza da Despesa: 344903209 - Materiais, Bens ou Serviços destinados a Doaç
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4787 - Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002423 | 17/12/2021 | 91.218,92 | 91.218,92 | 91.218,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para os beneficiários do programa Estadual de Inclusão Socioprodutivo MAIS RENDA de acordo Ata registro de preços nº 012/2021-CSL/SEDES de acordo processo 242520/21
|
2021NE002423 | 17/12/2021 | 91.218,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO NE NF.990/21 EM FAVOR DA EMPRESA L.A.MENDONÇA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA COM ATI
|
2021NL008002 | 23/12/2021 | 0,00 | 91.218,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL NE NF.990/21 EM FAVOR DA EMPRESA L.A.MENDONÇA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA COM ATID
|
2021NL008074 | 23/12/2021 | 0,00 | 84.205,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL NF.990/21 EM FAVOR DA EMPRESA L.A.MENDONÇA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA COM ATIDADES
|
2021NL008075 | 23/12/2021 | 0,00 | 7.013,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL008073 | 23/12/2021 | 0,00 | -91.218,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L A MENDONÇA |
2021OB088645 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.205,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L A MENDONÇA |
2021OB090189 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.013,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
