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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002409
CPF/CNPJ: 00064853128387
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 10/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 241617/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002409 | 10/12/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALDEIAS ALTA E GUIMARAES -MA.
|
2021NE002409 | 10/12/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ALD
|
2021NL007295 | 10/12/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA ESTER MONTEIRO LOPES |
2021OB085288 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
