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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002348
CPF/CNPJ: 00001522498346
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 017273
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 234534/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002348 | 06/12/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AÇOES DE CIDADANIA EM PARCERIA COM COMITE/MA ,DSTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM CITUÇAO DE VULNERABILIDADE NOS MUNCS. DE ITAIPAVA DO GRAJAU,LAG.GRANDE ,SAO R.DO DOCA DO BEZERRA E JOSELANDIA /MA.
|
2021NE002348 | 06/12/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AÇOES DE CIDADANIA EM PARCERIA COM COMITE/MA ,DSTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM CITUÇAO DE VULNERABI
|
2021NL007053 | 10/12/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIA LUANA MACEDO MORAES |
2021OB083278 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
