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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002343
CPF/CNPJ: 00004046685344
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 241512/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002343 | 06/12/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ESTREITO E PORTO FRANCO -MA.
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2021NE002343 | 06/12/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA TECNICOS FAZER ENTRGA DE EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO BELEZA E COSTURA DOS BENEFICIARIOS DO PROG. MAIS RENDA NOS MUN. ES
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2021NL007027 | 06/12/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULA THABATA MORAES ARAUJO |
2021OB083297 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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