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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002331
CPF/CNPJ: 00070565872320
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 017272
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 10/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 228810/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002331 | 10/12/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA NOS POSTOS DE LEITE E REUNIAO COM SECRETARIOS DE ASST. SOCIAL DOS MUNICIPIOS SAO MATEUS ,PERITORO, COROATA E SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA
|
2021NE002331 | 10/12/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA NOS POSTOS DE LEITE E REUNIAO COM SECRETARIOS DE ASST. SOCIAL DOS MUNICIPIOS SAO MATEUS ,PERITORO, COROA
|
2021NL006960 | 10/12/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLEBER SOUSA DE JESUS |
2021OB083230 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
