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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002153
CPF/CNPJ: 00002425355340
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 30/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 230085/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002153 | 30/11/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VISTA ,PINDARE MIRIM,MONÇAO E IGARAPE DO MEIO-MA
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2021NE002153 | 30/11/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇOES DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES,BELA VIS
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2021NL006583 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESTER DE MARIA REGO PEREIRA |
2021OB080371 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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