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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002066
CPF/CNPJ: 00005499878358
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 018128
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 22/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0215719/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002066 | 22/11/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar vistoria de avaliação e validação nas futuras instalações dos prédios onde irão funcionar os Restaurantes Populares em São Bento/MA conforme processo 0215719/2021.
|
2021NE002066 | 22/11/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor realizar vistoria de avaliação e validação nas futuras instalações dos prédios onde irão funcionar os Restaurantes Popular
|
2021NL006390 | 22/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TAINARA MORAIS RIBEIRO |
2021OB077924 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
