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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002063
CPF/CNPJ: 00024230960387
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 018128
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 24/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0217129/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002063 | 24/11/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidora realizar implantação e monitoramento da PSAN e Capacitação do Caderno Pedagógico em Imperatriz/MA conforme processo 0217129/2021.
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2021NE002063 | 24/11/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidora realizar implantação e monitoramento da PSAN e Capacitação do Caderno Pedagógico em Imperatriz/MA conforme processo 02171
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2021NL006386 | 24/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA VALDINE MORAIS MILHOMEM |
2021OB077940 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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