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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002055
CPF/CNPJ: 00048267511334
Valor: R$ 762,00
Plano Interno: 017272
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 22/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 224315/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002055 | 22/11/2021 | 762,00 | 762,00 | 762,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA FORMALIZAÇAO DE NOVOS CONVENIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA -DF
|
2021NE002055 | 22/11/2021 | 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA FORMALIZAÇAO DE NOVOS CONVENIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA -DF
|
2021NL006289 | 22/11/2021 | 0,00 | 762,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDRÉA CRISTINA SOUSA REIS SALES |
2021OB076924 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
