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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001999
CPF/CNPJ: 00014784343334
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 226954/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001999 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.BURITICUPU,BOM J.DAS SELVAS AÇAILANDIA,ITINGA,SAO F. DO BREJAO ,CIDELANDIA,VILA N. D.MARTIRIOS SAO P.DE A.BRANCA -MA
|
2021NE001999 | 18/11/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE002022 | 19/11/2021 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E EXECUÇAO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNS.BURITICUPU,BOM J.DAS SELVAS AÇAILANDIA
|
2021NL006048 | 19/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACERTO
|
2021NL006073 | 19/11/2021 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
