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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001976
CPF/CNPJ: 74178526000100
Valor: R$ 3.496,64
Plano Interno: 016859
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/11/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 212190/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001976 | 19/11/2021 | 3.496,64 | 3.496,64 | 3.496,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 212190/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M MENDONÇA GRAFICA E EDITORA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PASTAS COM ORELHAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTO DE PRECO 101/2021 SEGEP/MA PREGÃO ELETRONICO 021/2021SARP/MA
|
2021NE001976 | 19/11/2021 | 3.496,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE PAGAMENTO DE NF.093/2021 EM FAVOR DA EMPRESA M.MENDONSA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTA SECRETARIA PROC 235467/2021 MES DE NOV/21
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2021NL006845 | 07/12/2021 | 0,00 | 3.496,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M MENDONCA GRAFICA E EDITORA ME |
2021OB084440 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.496,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
