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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001921
CPF/CNPJ: 12032656000175
Valor: R$ 57.288,00
Plano Interno: 016816
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 07/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 181659/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001921 | 07/10/2021 | 57.288,00 | 35.032,48 | 25.300,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de refeições/jantar para atender o restaurante popular no município de Pedro do Rosário /MA.
|
2021NE001921 | 07/10/2021 | 57.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 1121/ 2021 prestação de serviço de alimentação para o município PEDRO DO ROSARIO /MA, PERIODO DE 11 A 29/10 /2021 PROCESSO 236213/21__Empenho
|
2021NL006954 | 10/12/2021 | 0,00 | 11.487,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NL referente ao pagamento NF 1157/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de Pedro do Rosário/MA mês novembr
|
2021NL007378 | 16/12/2021 | 0,00 | 13.813,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 1199/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares dos municípios de PEDRO DO ROSARIO PERIODO 0
|
2021NL007917 | 23/12/2021 | 0,00 | 9.731,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB085475 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.813,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB085445 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.487,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
