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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001773
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 10.029,55
Plano Interno: 011173
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 206698/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001773 | 28/10/2021 | 10.029,55 | 10.029,55 | 10.029,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES. PROCESSO 206698/2021
|
2021NE001773 | 28/10/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NOTA EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR
|
2021NE002529 | 27/12/2021 | -9.970,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a fatura 106/2021 fornecimento de passagens aéreas de acordo processo 240113/2021__EMPENHO REFERENTE AOCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZAD
|
2021NL007686 | 21/12/2021 | 0,00 | 10.029,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB088452 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.029,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
