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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001749
CPF/CNPJ: 00051560445300
Valor: R$ 480,00
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 203138/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001749 | 25/10/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 203138/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO
|
2021NE001749 | 25/10/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 203138/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS J
|
2021NL005492 | 25/10/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ABRAAO SILVINACIO ALMEIDA RAMOS |
2021OB068146 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
