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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001743
CPF/CNPJ: 00077417968368
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 206205/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001743 | 25/10/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 206205/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CHAPADINHA, MATA ROMA, ANAPURUS, BURITI, BREJO, MILAGRES DO MARANHÃO, E SANTA QUITERIA-
|
2021NE001743 | 25/10/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 206205/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MONITORAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIRÁ ETAPA NOS MUNICÍPIOS CHA
|
2021NL005480 | 25/10/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANIA J L FONSECA |
2021OB068147 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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