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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001689
CPF/CNPJ: 00017582709349
Valor: R$ 480,00
Plano Interno: 017273
Natureza da Despesa: 333903646 - Diárias a Conselheiros
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 200756/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001689 | 19/10/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 200756/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SANEM PARCERIA COM A ENTIDADE ACIDADANIA CONTRA A FOME A MISERIA E PELA VIDAAPOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ACOES DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS NO REFERIDO MUNICIPIO DE CODO
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2021NE001689 | 19/10/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 200756/2021 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SANEM PARCERIA COM A ENTIDADE ACIDADANIA CONTRA A FOME A MISERIA E P
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2021NL005337 | 19/10/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDMUNDO SIDRA DINIZ |
2021OB066605 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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