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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001635
CPF/CNPJ: 14933167000110
Valor: R$ 1.672,20
Plano Interno: 011225
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 04/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 167746/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001635 | 04/10/2021 | 1.672,20 | 1.672,20 | 1.672,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEA DA LITRAGEM DE LEITE PAGO AOS PRODUTORES E USINAS DE BENEFICIAMENTO EM FORMA DE SUBSIDIO -CONTRATO 039/2019-SEDES PROGRAMA PAA LEITE EMPRESA ATMPC. PERIODO 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020 PROCESSO 167746/2021
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2021NE001635 | 04/10/2021 | 1.672,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 36/2021 referente ao subsídio no período de 01/08/2020 A 15/08/2021 pelos 4.645 litros de leite fornecidos ao programa de aquisição de aliment
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2021NL004924 | 04/10/2021 | 0,00 | 1.672,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC. TRAB. MORAD. MANOEL PEREIRA COSTA |
2021OB062131 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.672,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
