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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001623
CPF/CNPJ: 00069827044320
Valor: R$ 480,00
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 30/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 189713
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001623 | 30/09/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO E ITAPECURU-MA.
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2021NE001623 | 30/09/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE DESSALINIZADORES NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO E ITAPECURU-MA.
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2021NL004805 | 30/09/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO FRANCISCO CORDEIRO JUNIOR |
2021OB061918 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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