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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001574
CPF/CNPJ: 00006215327387
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 017273
Natureza da Despesa: 333903646 - Diárias a Conselheiros
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: PROC. 181692/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001574 | 28/09/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINHA E CODO
|
2021NE001574 | 28/09/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 181692/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE FORUM MARANHENSE DE SAN- FMSAN NOS MUNICIPIOS DE GUIMARAES, PERITORO, MATINH
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2021NL004753 | 28/09/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDNA MARIA ALVES RODRIGUES SOUZA |
2021OB060890 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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