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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001554
CPF/CNPJ: 00061267963301
Valor: R$ 800,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 27/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: PROC. 184993/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001554 | 27/09/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 184993/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS GONZAGA, BACABAL, LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, OLHO DAGUA DAS CUNHAS, SATUBINHA E VITORINO FREIRE.
|
2021NE001554 | 27/09/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 184993/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE
|
2021NL004728 | 27/09/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - YZA MOHANA FERREIRA PINHEIRO |
2021OB060674 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
