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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001541
CPF/CNPJ: 00005472699355
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 184435/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001541 | 28/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA, BACABAL LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS, SATUBINHA E VITORINI FREIRE/MA PROCESSO 184435/2021
|
2021NE001541 | 28/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS DE SAO LUIS GONZAGA, BACABAL LAGO VERDE, CONCEIÇÃO DO L
|
2021NL004704 | 28/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDA LIMA MACIEL |
2021OB060852 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
