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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001519
CPF/CNPJ: 00002925988318
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 27/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 184472/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001519 | 27/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS JATOBA,COLINAS,MIRADOR SUCUPIRA P.BONS,S.DOMINGOS,BENEDITO LEITE , NOVA IORQUE __,IORQUE, S.J.DOS PATOS,BAROA DE GRAJAU,SUCUPIRA,LAGOA DO MATO BURITI ,PASSAGEM FRANCA E PARAIBANO.
|
2021NE001519 | 27/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPIOS JATOBA,COLINAS,MIRADOR SUCUPIRA P.BONS,S.DOMINGOS,BENED
|
2021NL004676 | 27/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Jordana Viana Nogueira |
2021OB060672 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
