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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001518
CPF/CNPJ: 00003198601320
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 27/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: PROC. 184592/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001518 | 27/09/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 184592/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO, AXIXÁ, ICATU, MORROS, CACHOEIRA GRANDE, HUMBERTO DE CAMPOS, PRMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS
|
2021NE001518 | 27/09/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 184592/2021 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR A SEGUNDA ROTA DE ENTREGAS DOS CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE
|
2021NL004681 | 27/09/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA |
2021OB060776 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
