Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001462
CPF/CNPJ: 00005316088328
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 23/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 182959/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001462 | 23/09/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA processo 182959/2021
|
2021NE001462 | 23/09/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a diárias para entrega da 2ª etapa do vale GÁS bem como fazer coberturas alusivas ao evento nos municípios de Pinheiro e Turiaçu/MA proc
|
2021NL004601 | 23/09/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JACIARI SANTOS SOUSA |
2021OB060002 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
