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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001422
CPF/CNPJ: 00023778652320
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 017273
Natureza da Despesa: 333903646 - Diárias a Conselheiros
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 20/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 174199/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001422 | 20/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA AÇOES E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA NOS MUNICIPIOS DE ITINGA,BOM J. DAS SELVAS ,BURITICUPU,SANTA LUZIA , E BOM JARDIM-MA.
|
2021NE001422 | 20/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA AÇOES E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA NOS MUNICIPIOS DE ITINGA,BOM J. DAS SE
|
2021NL004496 | 20/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO JOSE FARIAS DINIZ |
2021OB058395 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
