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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001415
CPF/CNPJ: 00013690558387
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 16/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0174615/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001415 | 16/09/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnica que irá realizar vistoria em obras de CRAS nas localidades de Afonso Cunha, Paulinho Neves, Eugenio Barros e Presidente Dutra/MA conforme processo 0174615/2021.
|
2021NE001415 | 16/09/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor conduzir técnica que irá realizar vistoria em obras de CRAS nas localidades de Afonso Cunha, Paulinho Neves, Eugenio Barro
|
2021NL004368 | 16/09/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FLORENCIO DA COSTA FILHO |
2021OB057898 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
