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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001393
CPF/CNPJ: 00001251193307
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 018128
Natureza da Despesa: 333903646 - Diárias a Conselheiros
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 13/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 168155/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001393 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA
|
2021NE001393 | 13/09/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1393 PROC. 168155/2021 DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICIPIOS PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE, ARAIOSES, MILAGRES DO MA
|
2021NE001397 | 13/09/2021 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
