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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001353
CPF/CNPJ: 04869711000158
Valor: R$ 67.554,00
Plano Interno: 011185
Natureza da Despesa: 344905242 - Mobiliário em geral
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 14/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0078118/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001353 | 14/09/2021 | 67.554,00 | 67.554,00 | 67.554,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e montagem de materiais permanentes (mobiliário para escritório) conforme especificações do Termo de Referência e Pregão Presencial n°005/2021-CSL/SEDES.
|
2021NE001353 | 14/09/2021 | 67.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE AS NF 12392/2021 FORNECIMENTO DE MATRERIAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PROCESSOS 246756/2021__Empenho referente a contratação de empresa e
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2021NL008232 | 27/12/2021 | 0,00 | 67.554,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
2021OB089570 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.554,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
