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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001276
CPF/CNPJ: 00004491159335
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 156895/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001276 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CE.DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENTREGA DE CARTOES DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUN. DE BACABEIRA,ROSARIO,SANTA RITA,PRESIDENTE JUCELINO,AXIXA,ICATU,MORROS,CACH.GRANDE,HUMB.DE CAMPOS,PRIMEIRA CRUZ,SANTO AMARO E BARREIRINHAS -MA.
|
2021NE001276 | 25/08/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR EMPENHO COM VALORES INVERSOS
|
2021NE001278 | 25/08/2021 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
