Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001261
CPF/CNPJ: 00000173051367
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 157012/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001261 | 25/08/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS, MARAJA DO SENA, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MA, LAGO DO JUNCO E BOM LUGAR PROC. 157012/2021
|
2021NE001261 | 25/08/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO MA, BREJO DE AREIA, PAULO RA
|
2021NL003883 | 25/08/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELA DE SOUZA ARAUJO |
2021OB054961 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|