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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001256
CPF/CNPJ: 00060538648384
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 156864/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001256 | 25/08/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL DO MA, GUIMARÃES, CEDRAL PORTO RICO DO MA, MIRINZAL, CURURUPU, SERRANO, BACURI E APICUM AÇU PROC. 156864/2021
|
2021NE001256 | 25/08/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL DO MA, GUIMARÃES, CEDRAL PORTO R
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2021NL003876 | 25/08/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSIELE FERREIRA COSTA |
2021OB054995 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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