Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001255
CPF/CNPJ: 00074095552387
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 156832/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001255 | 25/08/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, URBANO SANTOS E BELAGUA PROC. 156832/2021
|
2021NE001255 | 25/08/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NLDIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES
|
2021NL003874 | 25/08/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ITAANA EVERTON COSTA |
2021OB055010 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
