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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001251
CPF/CNPJ: 00025010158353
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 156995/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001251 | 25/08/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTOES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONUIO DOS LOPWS, DOM PEDRO, SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, JOSELANDIA, GONCALVEIS DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENHIO BARROS, SENADOR ALEXANDRE COSTA, GRAÇA ARANHA E GOVERNADOR LUIS ROCHA PROC. 156995/2021
|
2021NE001251 | 25/08/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOP
|
2021NL003868 | 25/08/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLAUDIA MARIA CORREA G NETA |
2021OB055002 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
