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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001237
CPF/CNPJ: 08081145000176
Valor: R$ 13.199,28
Plano Interno: 018111
Natureza da Despesa: 344903209 - Materiais, Bens ou Serviços destinados a Doaç
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4782 - Banco de Alimentos
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 20/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 32786/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001237 | 20/08/2021 | 13.199,28 | 13.199,28 | 13.199,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA F A MORAIS-ME NA AQUISICA DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR DE ENERGIA VOLTAGEM ENTRADA BIOVOLT E SAÍDA DE 115V PREGÃO ELETRONICA Nº 011/2021 PROC. 32786/2021
|
2021NE001237 | 20/08/2021 | 13.199,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. A NF 732/2021 FORNECIMENTO ESTABILIZADORES PARA ESTA SECRETARIA SEDES-MA PROCESSO 178299/2021__NE EM FAVOR DA EMPRESA F A MORAIS-ME NA AQUISI
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2021NL004926 | 04/10/2021 | 0,00 | 13.199,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F A MORAIS |
2021OB073222 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.199,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
