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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001111
CPF/CNPJ: 00019803214349
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/08/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 139121/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001111 | 04/08/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR CONSELHEIROS DO -CEAS/MA QUE IRAO PARTICIPAR DE CONFERENCIA NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA.
|
2021NE001111 | 04/08/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL .DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR CONSELHEIROS DO -CEAS/MA QUE IRAO PARTICIPAR DE CONFERENCIA NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA.
|
2021NL003322 | 04/08/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE SANTO AMADO CORREA |
2021OB048462 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
