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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000968
CPF/CNPJ: 00075081547387
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016869
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4787 - Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/07/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 130756/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000968 | 19/07/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS DE LAGO DA PEDRA E TRIZIDELA DO VALE-MA
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2021NE000968 | 19/07/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL, DE DIARIAS PARA TECNICOS QUE IRAO ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAI
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2021NL003113 | 19/07/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROSANGELA MARIA NUNES ABREU |
2021OB041346 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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